In de tabel hieronder is het meerjarenperspectief van de formatie van de gemeente Deventer weergegeven. Hierin zijn besluiten en mutaties tot en met augustus 2023 verwerkt.

In 2024 stijgt de formatie met 52,97 fte ten opzichte van de begroting 2023. De beleidscapaciteit is met circa 10 fte toegenomen voor onder meer wonen en voorzieningen, circulariteit, minimabeleid, toekomstbestendige wijken, minderhedenbeleid, routekaart jongeren, havencoördinator en arbeidsmigranten.

Voor fysieke projecten is de capaciteit met circa 16 fte gegroeid. Dit betreft vooral uitbreiding ten behoeve van projecten wonen en voorzieningen. Daarnaast is de formatie toegenomen voor wijkbeheer, archeologie, databeheer, directievoering en makelaardij.
Formatie voor management en facilitaire teams is toegenomen met circa 19 fte. Een deel daarvan betreft uitbreiding ter ondersteuning van de organisatie die afgelopen jaren sterk is gegroeid en capaciteit van ICT en communicatie voor toegenomen projecten.  De juridische capaciteit is toegenomen voor nieuwe taken in het kader van de Wet open overheid, de financiële voor subsidiebeheer, controlframework en consolidatie van P&C producten. Voor informatie en informatieveiligheid is formatie voor ICT uitgebreid en een CIO-functie ingesteld. Overige groei betreft met name publieke dienstverlening, vergunningen en toezicht en handhaving illegale kamerverhuur, groene handhaving, toezicht terrassen en overlastlocaties

In het meerjarig beeld daalt de formatie vanaf 2025 licht, omdat voor een aantal functies vooralsnog tijdelijke formatie is toegekend, die in 2025 of later afloopt.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

De begroting 2023 was gebaseerd op de realisatiegegevens over 2021. In 2022 is de inhuur gestegen tot €11,8 miljoen. Dit komt door de groei van het aantal projecten, toename van het aantal taken en de zeer krappe arbeidsmarkt. De prognose voor 2023 in de tweede kwartaalrapportage 2023 bedraagt circa €14 miljoen. Niet alleen het volume, maar ook de prijs voor inhuur is fors gestegen in 2023. In de begroting voor 2024 gaan we ervan uit dat de vraag naar externe capaciteit voorlopig op een vergelijkbaar niveau blijft.

De inhuur boven formatie betreft inhuur voor vervanging bij ziekte en zwangerschap, bij piekbelasting en voor specifieke deskundigheid (piek, ziek, specifiek).

Bij de aanvraag voor inhuur wordt altijd eerst gekeken of dit intern of via de Talentenregio kan worden opgelost. Wanneer dit niet het geval is wordt de aanvraag gepubliceerd op de inhuurdesk. Inhuuropdrachten boven €100.000 worden geaccordeerd door de directie.

Ziekteverzuim

De organisatiedoelstelling voor ziekteverzuim blijft voor 2024 ongewijzigd op 4,6%. Om deze doelstelling te halen, moet met name het langdurig verzuim worden teruggebracht. Verzuim door privéomstandigheden en persoonlijke factoren in combinatie met wat het (veranderende) werk vraagt, zijn de belangrijkste oorzaken van het verzuim. In het verzuimmanagement heeft dit dan ook de aandacht van de organisatie.